Staples驗(yàn)廠之史泰博審核文件清單

1.質(zhì)量手冊，程序文件

2.來料/制程/終檢查標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃

3.文件及三階文件清單，過期文件一覽表

4.供應(yīng)商選擇及認(rèn)可程序

5.供應(yīng)商及外發(fā)商定期品質(zhì)監(jiān)控程序及評估報(bào)告

6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報(bào)告

7.品管人員培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄

8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄

9.生產(chǎn)機(jī)器/設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)記錄

10.測量儀器/工具的外部校驗(yàn)證書和內(nèi)部校驗(yàn)記錄

11._____月份原材料品質(zhì)檢查IQC記錄，及供應(yīng)商改善報(bào)告_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報(bào)告_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄

12.____________月份品質(zhì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告及糾正預(yù)防措施報(bào)告

13.發(fā)電機(jī)近一次使用日期:___________，近一次保養(yǎng)記錄

14.廠規(guī)廠紀(jì)/員工手冊

15.員工入職記錄(含復(fù)印件)，勞動合同

16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄

17.保安手冊(即:反恐管理手冊)

18.工廠反恐評估和整改措施報(bào)告

19.員工反恐意識培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄

20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同

21.保安人員工作職責(zé)

22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄

23.供應(yīng)商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標(biāo)準(zhǔn)及評估報(bào)告

24.合格供應(yīng)商/外發(fā)承包商一覽表

25.人員進(jìn)出管制程序

26.車輛進(jìn)出管制程序

27.貨物進(jìn)出管制程序

28.貨柜封條控制/追蹤/驗(yàn)證程序

29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序

30.出貨貨物標(biāo)識，稱重，點(diǎn)數(shù)等控制程序及記錄，出貨記錄

31.貨物超重/短缺處理程序及記錄

32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報(bào)告

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