Staples驗(yàn)廠中的審核檢查文件清單

M、程序41分

1.是否有反恐程序文件？

2.是否有專門指定一位經(jīng)理或小組專門負(fù)責(zé)事務(wù)？2分

3.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權(quán)的零部件或原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分

4.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進(jìn)貨和出貨？5分

5.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運(yùn)貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權(quán)的成品不會(huì)跟可接受的成品調(diào)換或混在一起？5分

6.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z驗(yàn)和保證進(jìn)貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分

7.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驅(qū)⒇浳锱c船運(yùn)單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對(duì)照檢查？2分

8.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦驒z查并報(bào)告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分

9.工廠管理層是進(jìn)行突擊檢查并將結(jié)果存檔？2分

10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對(duì)問題的糾正行動(dòng)程序？5分

11.工廠是否有適當(dāng)?shù)某绦?，在發(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)(如海關(guān))?2分

12.對(duì)于原料供應(yīng)商，工廠是否有一套供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃？1分

13.在獲授權(quán)轉(zhuǎn)包合同的情況下，工廠是否對(duì)分包商實(shí)施了足夠的監(jiān)管，保證其生產(chǎn)符合規(guī)定？2分

14.工廠對(duì)客戶資料、產(chǎn)品規(guī)格、貨運(yùn)單據(jù)和程序/記錄的保存是否已設(shè)置訪問權(quán)限，是否？2分

15.工廠是否對(duì)文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲(chǔ)器、傳真機(jī)等工具的使用設(shè)置權(quán)限，這些工具是否總是放置在的區(qū)域內(nèi)？2分

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