文件清單

1)附ITS質量體系文件及相關記錄清單

2)質量手冊(程序文件,作業(yè)指導)

3)合格供應商清單

4)采購訂單

5)向關鍵供應商采購的訂單

6)來料記錄

7)各車間領料記錄

8)原料盤點記錄

9)成品入庫/出庫記錄

10)來料檢驗記錄

11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序

12)生產工單

13)儀器清單及校正記錄

14)模具的保養(yǎng)記錄

15)對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)

16)制程中的檢驗方法及記錄

17)成品的檢驗方法及記錄

18)不良品的處理記錄

19)組織結構圖及各工序的職責

20)管理評審記錄

21)客戶投訴程序及相關記錄

22)機器的操作指引