一、體系策劃階段

1.成立推行小組

(1) 任命管理者代表（非必須）

(2) 組建體系推行團隊

2.體系診斷和分析

公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？哪些活動需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據。

3.制定推行計劃

體系推行的各項工作應采用甘特圖的形式反映，推行負責人應時刻關注推行進度是否按照計劃實施。

4.召開啟動大會

5.標準培訓

6.規(guī)范組織架構

按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構，并規(guī)定各部門職責。

二、文件建立階段

1.制定文件編寫計劃按照推行總計劃制定文件編寫計劃，將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。

2.文件編寫按照文件編寫計劃對文件進行編寫、修訂，包括但不限于以下文件：

a) 手冊文件（如質量手冊、環(huán)境手冊等）

b) 程序文件

c) 三級文件（作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等）

d) 各級文件涉及的表格、標簽格式等

3.文件評審

三、試運營階段

1.文件培訓與實施

2.內審員培訓

四、檢查與改進階段

1.內部審核

內審員按照審核實施計劃、內審檢查表規(guī)定的檢查內容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調查驗證等方法收集客觀證據并逐項實事求是地記錄。審核時，審核員應及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn)，并對事實證據進行確認。

2.管理評審

管理者主持，針對管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進行評審。

3.改進

內審不符合項以及管理評審輸出的改善項目應按擬定的改善計劃進行，對改善效果應及時確認和關閉。

審核結束后，各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進行分析研究找出原因，制定糾正、預防和改進措施計劃，明確完成日期并組織實施。內審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審、驗證，并對糾正結果進行判斷、評價和記錄。